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预决算公开
共青团安徽省委员会2017年部门预算
【信息时间:2017-02-28  来源:办公室 阅读次数:1399】【我要打印】【关闭
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施省委、省政府和团中央部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为安徽经济发展和社会建设服务。
(二)负责全省团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部。办好省团校,加强青少年活动阵地建设。
(三)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为省委、省政府提供决策参考依据。
(五)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。
(六)负责全省青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。
(七)建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。
(八)指导和管理机关直属单位。
(九)承办省委、省政府和团中央交办的其他工作。
 
二、部门预算单位构成
共青团安徽省委员会2017年度部门预算包括团省委本级预算和直属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号
单位名称
单位性质
1
团省委本级
行政单位
2
安徽省团校
公益二类事业单位
3
安徽省希望工程管理委员会办公室
公益一类事业单位

 
三、2017年度主要工作任务
高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神,贯彻落实省第十次党代会和共青团十七届六中全会精神,坚持围绕中心、服务大局,坚持稳中求进的总基调,突出迎接党的十九大和深入学习宣传贯彻党的十九大精神的主线,着力改革创新,扎实推进从严治团,持续深化共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局,切实增强政治性、先进性、群众性,团结带领全省广大团员青年在积极投身五大发展美好安徽建设中发挥生力军和突击队作用,以实际行动和更加优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。


 
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算总体情况
共青团安徽省委员会2017年财政拨款收支预算3807.7万元。收入来自一般公共预算拨款3807.7万元,包括:当年财政拨款收入3807.7万元。支出包括:一般公共服务2988.6万元,占78.5%;教育支出389.4万元,占10.2%;社会保障和就业支出296.6万元,占7.8%;医疗卫生支出57.7万元,占1.5%;住房保障支出75.4万元,占2.0%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况
共青团安徽省委员会2017年一般公共预算财政拨款3807.7万元,比2016年财政拨款预算减少112.4万元,减少2.9%。具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2017年一般公共预算财政拨款预算2988.6万元,比2016年财政拨款预算增加63.2万元,增长2.2%,增长原因主要是2016年度在职人员调增工资和团省委本级项目经费增加等。其中,“行政运行”预算708.4万元,主要用于保障团省委本级和安徽省希望工程管理委员会办公室正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算2210.8万元,主要用于团省委本级和安徽省希望工程管理委员会办公室完成全省共青团重点工作任务的项目支出;“事业运行”预算69.4万元,为安徽省希望工程管理委员会办公室定额公用支出。
(二)“教育支出”2017年财政拨款预算389.4万元,比2016年财政拨款预算减少162万元,减少41.6%,减少原因是直属事业单位安徽省团校划拨为公益二类事业单位,财政补助政策改变。其中,“中专教育”预算155.4万元,干部教育234万元,主要用于保障安徽省团校正常运转的基本支出和项目支出。
(三)“社会保障和就业”2017年一般公共预算财政拨款预算257.1万元,比2016年财政拨款预算增加39.5万元,增长15.4%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算50.4万元,主要用于团省委本级离退休人员支出;“事业单位离退休”预算246.2万元,主要用于直属事业单位安徽省团校离退休人员支出。
(四)“医疗卫生与计划生育支出”2017年一般公共预算财政拨款预算57.7万元,比2016年财政拨款预算减少12.3万元,减少21.3%,减少原因是直属事业单位安徽省团校划拨为公益二类事业单位,财政补助政策改变。其中:“行政单位医疗”预算50.1万元,主要用于团省委本级医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算7.6万元,主要用于安徽省团校及安徽省希望工程管理委员会办公室医疗保障方面的支出。
(五)“住房保障支出”2017年一般公共预算财政拨款预算75.4万元,比2016年财政拨款预算20.1万元,减少26.7%,减少原因是直属事业单位安徽省团校划拨为公益二类事业单位,财政补助政策改变。其中:“住房公积金”预算53.6万元,“提租补贴”预算21.8万元,主要用于团省委本级及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
  三、2017年一般公共预算基本支出情况
共青团安徽省委员会2017年一般公共预算基本支出1362.9万元,其中:工资福利支出602.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等。商品和服务支出334.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助425.2万元,主要包括:退休费、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况
共青团安徽省委员会2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。
五、2017年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,共青团安徽省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团安徽省委员会2017年收支总预算3963.7万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。
六、2017年收入预算情况
共青团安徽省委员会2017年收入预算3823.7万元,其中:一般公共预算拨款收入3807.7万元,占99.6%;纳入专户管理政府非税收入16万元,占0.4%。
七、2017年支出预算情况
共青团安徽省委员会2017年支出预算3963.7万元,其中:基本支出1518.9万元,占38.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2444.8万元,占61.7%,主要用于完成全省共青团重点工作任务等支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
共青团安徽省委员会2017年团省委本级1家单位的机关运行经费财政拨款预算334.9万元,主要为保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
共青团安徽省委员会2017年各单位政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算10万元。
(三)国有资产占用使用情况。
共青团安徽省委员会各单位共有车辆5辆,其中:团省委本级一般公务用车3辆,直属事业单位安徽省团校一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
 
第三部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。
二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金
 
第四部分 2017年部门预算表
 
1. 共青团安徽省委员会2017年财政拨款收支预算总表
2. 共青团安徽省委员会2017年一般公共预算支出预算表
3. 共青团安徽省委员会2017年一般公共预算基本支出预算表
4. 共青团安徽省委员会2017年政府性基金预算收支预算表
5. 共青团安徽省委员会2017年收支预算总表
6. 共青团安徽省委员会2017年收入预算总表
7.共青团安徽省委员会2017年支出预算总表

附件: 表一、部门财政拨款收支总表.xls  表二、部门一般公共预算支出预算表.xls  表三、部门一般公共预算基本支出表.xls  表四、2017年部门政府性基金预算支出预算表 .xls  表五、部门收支预算总表.xls  表六、部门收入预算总表.xls  表七、部门支出预算总表.xls 

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