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预决算公开
共青团安徽省委员会2016年部门预算
【信息时间:2016-03-25  来源:团省委办公室 阅读次数:6945】【我要打印】【关闭

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施省委、省政府和团中央部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为安徽经济发展和社会建设服务。

(二)负责全省团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部。办好省团校,加强青少年活动阵地建设。

(三)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为省委、省政府提供决策参考依据。

(五)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

(六)负责全省青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

(七)建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

(八)指导和管理机关直属单位。

(九)承办省委、省政府和团中央交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

共青团安徽省委员会2016年度部门预算包括团省委本级预算和直属全额拨款事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

团省委本级

行政单位

2

安徽省团校

财政全额拨款事业单位

3

安徽省希望工程管理委员会办公室

财政全额拨款事业单位

 

三、2016年度主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻落实中央、省委党的群团工作会议精神,贯彻落实省委九届十四次全会和共青团十七届五中全会精神,以保持和增强团的政治性、先进性、群众性为目标,坚决克服四化问题,切实按照凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团四维工作格局,全面谋划和推进团的改革发展,加强青少年思想政治引领,引导青年在服务大局中建功立业,实现和维护好青年发展权益,全面从严治团,团结带领全省广大青年为打造创新型三个强省、建设美好安徽、全面建成小康社会作出新的更大贡献。


第二部分 共青团安徽省委员会2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

共青团安徽省委员会2016年财政拨款收支预算3920.1万元。收入来自一般公共预算拨款3920.1万元,包括:当年财政拨款收入3920.1万元。支出包括:一般公共服务2925.4万元,占74.6%;教育支出551.4万元,占14.1%;社会保障和就业支出257.1万元,占6.6%;医疗卫生支出90.7万元,占2.3%;住房保障支出95.5万元,占2.4%

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

共青团安徽省委员会2016年一般公共预算财政拨款3920.1万元,2015年财政拨款预算增加442.4万元,增长12.7%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2016年一般公共预算财政拨款预算2925.4万元,比2015年财政拨款预算增加378.2万元,增长14.9%,增长原因主要是工资制度改革和安徽省希望工程管理委员会办公室变更为全额拨款预算供给形式等。其中,“行政运行”预算753.2万元,主要用于保障团省委本级和安徽省希望工程管理委员会办公室正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算2167万元,主要用于团省委本级和安徽省希望工程管理委员会办公室完成全省共青团重点工作任务的项目支出;“事业运行”预算5.2万元,为安徽省希望工程管理委员会办公室定额公用支出。

(二)“教育支出”2016年财政拨款预算551.4万元,比2015年财政拨款预算增加20.2万元,增加3.8%,增长原因主要是直属事业单位安徽省团校定额公用经费标准提高等。其中,“中专教育”预算531.2万元,主要用于保障安徽省团校正常运转的基本支出和项目支出。

(三)“社会保障和就业”2016年一般公共预算财政拨款预算257.1万元,比2015年财政拨款预算增加4.9万元,增长1.9%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算41.5万元,主要用于团省委本级离退休人员支出;“事业单位离退休”预算215.6万元,主要用于直属事业单位安徽省团校离退休人员支出。

(四)“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算70万元,比2015年财政拨款预算增加20.7万元,增长29.6%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加和安徽省希望工程管理委员会办公室变更为全额拨款预算供给形式等。其中:“行政单位医疗”预算53.2万元,主要用于团省委本级及安徽省希望工程管理委员会办公室医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算37.5万元,主要用于安徽省团校医疗保障方面的支出。

(五)“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算77.1万元,比2015年财政拨款预算增加18.4万元,增长23.9%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加和安徽省希望工程管理委员会办公室变更为全额拨款预算供给形式等。其中:“住房公积金”预算72.1万元,“提租补贴”预算23.4万元,主要用于团省委本级及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、2016年一般公共预算基本支出情况

共青团安徽省委员会2016年一般公共预算基本支出1653.1万元,其中:工资福利支出882.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出362.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助408.3万元,主要包括:退休费、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

共青团安徽省委员会2016年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,共青团安徽省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团安徽省委员会2016年收支总预算4079.1万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、教育、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

共青团安徽省委员会2016年收入预算4079.1万元,其中:一般公共预算拨款收入3920.1万元,占96.1%;纳入专户管理政府非税收入159万元,占3.9%

七、2016年支出预算情况

共青团安徽省委员会2016年支出预算4079.1万元,其中:基本支出1808.1万元,占44.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2271万元,占55.7%,主要用于完成全省共青团重点工作任务等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

共青团安徽省委员会2016年团省委本级1家单位的机关运行经费财政拨款预算291.6万元,主要为保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

共青团安徽省委员会2016年各单位政府采购预算总额70万元。其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算60万元。

(三)国有资产占用使用情况。

共青团安徽省委员会各单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2016年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(四)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

第三部分 共青团安徽省委员会2016年部门预算表

 

1. 共青团安徽省委员会2016年财政拨款收支预算总表

2. 共青团安徽省委员会2016年一般公共预算支出预算表

3. 共青团安徽省委员会2016年一般公共预算基本支出预算表

4. 共青团安徽省委员会2016年政府性基金预算收支预算表

5. 共青团安徽省委员会2016年收支预算总表

6. 共青团安徽省委员会2016年收入预算总表

7.共青团安徽省委员会2016年支出预算总表

 


附件: 表一、部门财政拨款收支总表.xls
表二、部门一般公共预算支出预算表.xls
表三、部门一般公共预算基本支出表.xls
表四、部门政府性基金收支预算 .xls
表五、部门收支预算总表.xls
表六、部门收入预算总表.xls
表七、部门支出预算总表.xls

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